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鄂尔多斯市红十字会2019年度部门预算公开报告
      来源:     发布日期:2019-04-02

鄂尔多斯市红十字会

2019年度部门预算公开报告 

   

目录 

  第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  二、机构设置情况 

  第二部分  2019年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  五、政府采购预算情况说明 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  第三部分  其他公开事项 

  一、重点项目预算绩效目标情况说明 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第六部分 2019年部门预算公开表 

  一、2019财政拨款收支预算总表 

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表 

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

  四、部门收支预算总表 

  五、部门收入预算总表 

  六、部门支出预算总表 

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、项目指出绩效目标申报表 

    

第一部分  本部门概况 

  一、主要职能、职责 

  根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条规定,红十字会履行下列职责: 

  (一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助; 

  (二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护; 

  (三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作; 

  (四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作; 

  (五)参加国际人道主义救援工作; 

  (六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书; 

  (七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜; 

  (八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作; 

  (九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。 

  鄂尔多斯市红十字会主要职责可概括“三救三献”(即应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、无偿献血)和对外合作交流。 

  二、机构设置情况 

  鄂尔多斯市红十字会内设办公室、宣传筹资科、业务科3个科室;下设一个二级单位备灾救灾中心。 

第二部分  2019年部门预算收支情况 

  一、部门预算收支总体情况说明 

  收入预算586.3845万元,比2018年预算增加350.7298万元,增长148.83%,增加主要是由于将非税收入“博爱一日捐”纳入预算及增加了红十字会法定专项经费。 

  支出预算586.3845万元,比2018年预算增加350.7298万元,增长148.83%,增加主要是由于将非税收入“博爱一日捐”纳入预算及增加了红十字会法定专项经费。 

  (一)、2019年部门预算收入情况说明 

  部门预算收入586.3845万元,其中:一般公共预算拨款收入586.3845万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

  (二)、2019年部门预算支出情况说明 

  部门预算支出586.3845万元,其中:基本支出167.3845万元,占比28.55%;项目支出419.0000万元,占比71.45%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

  主要用于机构运转、专业活动、完成日常工作而发生的人员支出、公用经费等方面支出。 

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

  一)财政拨款规模情况 

  财政拨款收支预算586.3845万元,包括:一般公共预算财政拨款586.3845万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。 

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。无增减情况。 

  2、社会保障和就业类569.4846万元,比上年预算数增加346.3327万元。增加主要是由于将非税收入“博爱一日捐”纳入预算及增加了红十字会法定专项经费。 

  3、医疗卫生与计划生育类6.0423万元,比上年预算数增加1.6095万元。主要用于机关从业人员医疗卫生与计划生育保险。   

  4、住房保障类10.8576万元,比上年预算数增加2.7876万元。主要用于机关从业人员住房公积金。   

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明 

  财政拨款“三公”经费支出预算7.87万元,比上年增加0.02万元,增长0.26%。其中: 

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是无增减。 

  2、公务接待费0.07万元,比上年预算数增加0.02万元,增加40%,增加主要是2019年按照财政局预算比例计算进行预算。 

  3、公务用车购置及运行维护费7.8万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费7.8万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。 

  四、机关运行经费安排情况说明 

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是我单位无机关运行预算。 

  五、政府采购预算情况说明 

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

  我单位2019年无政府性基金支出预算。 

第三部分  其他公开事项说明 

  一、重点项目预算绩效目标情况说明 

  我单位无重点项目预算。 

  二、国有资产占有使用情况说明 

  截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:备灾救灾车辆  1辆、应急通讯车1辆,我单位无大型设备。 

第四部分  名词解释 

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:0477-8588486 

  联系人:吴萨日娜    联系电话:15947580412 

第六部分 2019年部门预算公开表 

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。 

附件下载:2019年度部门预算公开情况自查统计表.xls
项目资金绩效评价情况表(汇总).xls
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