鄂尔多斯市红十字会本级

2021年度部门预算公开报告

  

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

第一部分  本部门概况 

一、主要职能、职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，红十字会履行下列职责：

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护;

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

(五)参加国际人道主义救援工作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

鄂尔多斯市红十字会主要职责可概括“三救三献”（即应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、无偿献血）和对外合作交流。

二、机构设置及人员基本情况

鄂尔多斯市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、宣传与筹资科、赈济救护部、监事会办公室4个部室；2021年编制数为10人,其中行政编制人数7人。

 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算557.5259万元，比上年预算减少51.8111万元，下降8.50%，减少原因主要是由于本年度二级单位进行独立预算。

支出预算557.5259万元，比上年预算减少51.8111万元，下降8.50%，减少原因主要是由于本年度二级单位进行独立预算。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入557.5259万元，其中：一般公共预算拨款收入557.5259万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比100 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出557.5259万元，其中：基本支出132.5259万元，占比23.77%；项目支出425万元，占比76.23%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动、完成日常工作而发生的人员支出、公用经费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算557.5259万元，包括：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。无增减情况。

2.社会保障和就业类543.13万元，比上年预算数减少46.0413万元。主要用于人员工资和项目支出。

3.卫生健康支出6.01万元，比上年预算数减少2.2704万元。主要用于机关从业人员医疗卫生与计划生育保险。  

4.住房保障类8.386万元，比上年预算数减少3.4993万元。主要用于机关从业人员住房公积金。      

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.864万元，比上年减少0.006万元，下降0.08%。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，比上年预算数增加（减少0.00万元，增长（下降）0.00%。增加（减少）主要是无增减。

2.公务接待费0.064万元，比上年预算数减少0.006万元，下降0.08%。主要是由于本年度二级单位进行独立预算，其中接待费按照要求进行独立预算。

3.公务用车购置及运行维护费7.8万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费7.80万元，比上年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算24.8647万元，减少6.0101万元，下降19.47%。主要包括以下支出：办公费1.64万元、邮电费0.2万元、取暖费3.3512万元、差旅费0.61万元、培训费0.686万元、公务接待费0.064万元、工会经费0.821万元、福利费1.7105万元、公务用车运行维护费0.8万元以及其他交通费用14.982万元。减少主要原因是本年度二级单位独立预算。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算   5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算   0.00万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算425.00万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，我单位无大型设备。

  

第四部分  名词解释

 

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0477-8112291

联系人：吴萨日娜    联系电话：15947580412

 

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开10张表，项目支出绩效目标表。